1、负责采购订单下达，物料交期落实，价格；
2、及时掌握市场行情，跟PMC沟通并做好需求物料下单工作；
3、负责供应商月底对账，货款安排，发票跟催；
4、协助仓库完成入库，品质物料异常信息
5、完成领导交办其它任务。
6、彩屏LCD模切绑定行业所有物料的购买和管理
7、开发新的供应商

1，负责BL/LCM加工的交期及售后维修进度
2，月尾对账以及发票跟进
3，加工厂，外购厂，下单采购订单及BL/LCM跟进

1、负责采购订单下达，物料交期落实，价格
2、及时掌握市场行情，跟PMC沟通并做好需求物料下单工作
3、负责供应商月底对账，货款安排，发票跟催
4、LCD模切绑定辅料所有物料的购买和管理
5、开发新的供应商

采购：负责开模打样、新产品打样承认，跟踪。收集相关资料进行比价、议价、控制成本。月底包材对账
业务：追踪客户的订单及公司内部的评审流程；跟进采购各项物料的回料进度；协调内部的生产计划及交货事宜；月结做账、对账

1、负责工厂设备、五金、生产耗材、辅料、主料。
2、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
3、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
4、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

1、根据PMC的需求下达PO订单,对下达的PO订单的交期进行跟催掌控.
2、根据采购合同上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复确认到货日期直至物料到达我公司。
3、根据研发下发的图纸内容选择1-3家合格的供应商进行询价.
4、大批量下单，须跟供应商谈降价.
5、采购合同执行过程中如遇交货延期，或供应商加工无法达到我公司生产要求时，需及时与研发或生产部门沟通，制定有效的补救办法，以免影响生产进行
6、新产品的打样承认的跟踪,收集相关资料进行比价,议价.控制成本.
7、新开发的供应商需向供应商索取公司资质，如营业执照，税务登记，企业代码，认证信息等，并做好保存和登记工作.
8、月结对账单核对,申请付款.
9、收到供应商发票，第一时间整理好，上交到财务处.