1、每日部门工作协调和执行；
2、物料分配及确认生产计划，确保采购物料准时到达满足生产需求；
3、协助品质处理各供应商物料异常安排；
4、每月付款计划审核与财务确认付款安排；
5、供应商管理及维护/供应商价格审核及评估；
6、全面主导及考核供应商开发工作；
7、供应商审核及培训；
8、针对各供应商来料实施A、B、C等级管理，不合格的供应商及时淘汰，合格供应商努力培养争取后续最大限度配合公司操作；
9、完成采购部KPI指标（1交期达成率，2样品及时到达率及合格率，3每月对账准时率，4异常处理及时率，5降价达成率）
10、新产品成本报价及模具跟踪
11、进口料件与关务实施全程落实跟进到仓入库（主板/玻璃/IC）

1.负责背光部件材料的采购（FPC、LED、胶铁、铁框、胶框、导光板、膜材、及包装材料等）；
2.成本核算报价，评估物料损耗核算；
3.量产前配合研发完成申请的样品需求，替代物料的确认，改模报价及送样承认跟进；
4.跟进样品及正单物料交期及到料跟踪控制，依采购周期与生产周期控制好物料交期；
5.品质异常的协助处理，不良品的及时清退管控；
6.每月管理供应商对账及请款申请；
7.旧供应商的维护管理，新供应商的前期开发评估等工作；
8.库存呆滞料与研发确认消耗，本厂订单生产计划及外发加工单的生产安排。
9. 每天计划排产会及每周的产销会，提报业务订单未完状况，物料到达仓库而未提货的即刻通报.

1.负责市场开发的协调、管理工作，保证顺利完成公司下达的市场业务任务。
2.ERP系统订单及业务部单据审核。
3.跨部门工作事务沟通协调。
4.跟单员日常工作管理。
5.负责收集市场信息和客户要求以及客户满意度调查收集及处理。
6.保证各业务货款正常回收，维持本公司良好经营状况。
7.根据公司经营计划,落实年度销售目标。.
8.组织本部门人员每周定期开展业务会议（每周业绩/订单状况/出货状况/开模状况/部门协调沟通/跟单员账务及订单交付检讨）
9.成本管控:（客户要求调价/物料成本/本部门业务开支/物流成本）
10.负责对下属人员的工作进行考核、评比、激励和评价