1.每月总帐帐务处理,保证数据及时性及准确性;2.每月10前出具财务报表;
3.严格按照公司订单审核制度执行销售订单签字及系统审核;4.售后发货及销售发货及成品调拨单审核签字;
5.结合公司业务提出相关应收款管控意见及建议;
6. 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
7. 往来款项清理及跟进确认;
8. 审核公司的原始费用报销单据;
9. 会计凭证和报表保管存档,认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计档案;
10.负责配合财务经理拟定内控制度监督;
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